【用途与目的】

处理销售折让业务的功能；销售折让是指由于商品的质量、规格等不符合要求，销售单位同意在商品价格上给予的减让。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗->【折让】

【使用时机】

处理销售折让业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理折让业务的应收单，点击【折让】或【】快捷按纽。

系统业务规则

只支持单张单据的折让处理，不支持多张；如果选择多张，则只对第一张进行折让处理；

只有未锁定金额不为零、已审核的应收单才允许进行折让处理；

销售折让的目标单控制数量必须为零。

目标单据提交直接审核，“折让单据”标识为“是”，反写源单的已锁定金额和已结算金额相关字段。

反审核目标单时，直接进行删除。系统给出提示“选中的单据中，折让生成的单据反审核时将进行删除，是否确认反审核？”如用户确认，则在反审核同时删除单据，并且释放源单的已结算和已锁定金额。

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