【急！急！急】固定资产折旧表，5月期末数和6月期初数对...
exoplanet_
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编辑于2016年07月05日 13:56:18
标准版9.1 ，固定资产计提折旧之后，结账。打开固定资产折旧表，5月份期末数据为114928.32
但是打开6月份期初数据就变成113541.21
然后和明细账对比，发现6月份的数据是正确的。然后5月份的数据就多了1387.11这个数据。通过excel表对比发现，是5月份的小计数（就是第一张图的第一行蓝色框）数据多加了1387.11.这张卡片是5期做了减少。请问这个怎么处理？
现在重新删除新增之后，金额还是一样不对？急急急
但是打开6月份期初数据就变成113541.21
然后和明细账对比，发现6月份的数据是正确的。然后5月份的数据就多了1387.11这个数据。通过excel表对比发现，是5月份的小计数（就是第一张图的第一行蓝色框）数据多加了1387.11.这张卡片是5期做了减少。请问这个怎么处理？
现在重新删除新增之后，金额还是一样不对？急急急