一、问题描述：先开票后出库的业务场景，即已经做了销售订单，但是货物还没有发出去，但是客户出于某种需求考虑要求先开票过去。
处理方法：业务模式下：手工在系统做销售发票，到后面出库之后由销售订单下推销售出单，再下推应收单。由应收单和手工做的销售发票做手工核销。
暂估模式下：销售订单下推应收单，这个时候的应收单就叫财务应收单，相当于系统里面的发票去使用了。发货之后再由销售订单下推销售出库单，销售出库单再下推暂估应收单。这个时候暂估应收单一旦审核就会自动的和之前下推的财务应收单进行核销。
二、问题描述：业务模式和暂估模式该如何选择？
处理方法：考虑点比较多，其一如果没有发票模块，但是有想去查看未开票数据和已开票数据，这个时候就只能启用暂估模式，把财务应收单当做发票去用。
最好在期初初始化的时候就考虑采用哪种模式，后面如果要变更，则需要对未处理完的一些历史单据做立账类型的调整。还有对应生成单据凭证的凭证模板也需要调整。
三、如果有发票模块又没有用到暂估应付，这个时候的发票做手工EXCEL统计哪些开了发票哪些没开发票，今年5月份的补丁新开发了已出库未应收明细报表。这里针对没有用到销售发票模块，将销售出库单作为发出商品凭证，要开票的时候把销售出库单下推成应收单，把应收单当做销售发票。这张报表去统计这种场景下出库和应收情况，以及发出商品的情况。
四、问题描述：如何按预收比例核销？
处理方法：收款条件可设置按预收比例核销，但是如果收款方式选择的是物料明细，则不支持按预收比例进行核销。如下图10.4.1所示：
图10.4.1
五、问题描述：按订单或者物料收款的时候，如何进行部分收款，下推收款单时如果只收部分需要怎么操作？
处理方法：从应收单列表，将过滤勾选上收款计划，确定之后选中要下推收款单的行项目进行下推收款单。如下图10.5.1所示：
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图10.5.1
六、问题描述：如果用发票去控制付款，供应商发票到票后如何再进行付款？
处理方法：不能用业务模式，用暂估模式在收到票之后，由暂估应付单下推财务应付单，这个时候暂估应付单即是发票又是应付单，财务应付单当做确认应付债务的一个票据。
七、问题描述：对账的作用是什么？
对账的作用是使得业务数据和财务数据保持一致。
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