采购9月份申请预付款1000元，已付款。11月发票收到900元，已做应付单，12月供应商退还100元，系统怎么操作？

采购收到全税发票系统如何处理

业务咨询：采购收到全税发票系统如何处理？ 按照正常的业务做发票就行了，没有特别需要处理的。

采购退款怎么转预付款

供应商采购订单退货并且生成负数应付单，没有收到退款，即转为预付款。第二次向同一供应商采购，怎么拿上次的采购退款和本次的预付款进行抵消？ 修改类型为【财务】，通知 …

收到客户的票据，现在要转给供应商，在系统中如 …

收到客户的票据，现在要转给供应商，涉及到背书，在系统中如何操作？ 没听说过发票可以背书啊，是不是票据啊 ,选择对应的应收票据，直接进行背书的业务操作就可以了。