采购入库-应付暂估-发票 流程问题

目前cloud的流程是这样的： 假设入库100，退货20 ，则在cloud里面生成的凭证如下；
1、 采购入库单 生成的凭证是 借：库存商品 100
贷：应付暂估 100
2、 采购退货单 生成的凭证是 借： 库存商品 -20
贷：应付暂估 -20
3、同时还会生成蓝字应付单和红字应付单 蓝字应付单 生成的凭证是 借：应付暂估 100
税金 17
贷：应付账款 117
红字应付单 生成的凭证是 借：应付暂估 -20
税金 - 3.4
贷： 应付账款 -23.4
4、 同时还会生成两张发票，一张蓝字发票和一张红字发票
蓝字发票 100 ，红字发票20
这样的流程会有如导致下问题：
一、如果是当月退货，采购员不及时根据采购退货单生成红字应付单，会导致企业管理中，采购员会多报销的问题，例如以上例子，会报销100，而不是80.
二、如果是没开过发票的，实际开发票供应商只会开80，而不是开100蓝字和20红字，如果按目前cloud流程就会导致开成一张蓝字100和一张红字20.会造成对账困难。

目前其他ERP软件，是这样处理以上问题，会判断采购入库单有没有生成应付单，1、如果没有生成应付单，则会按照扣减掉的采购入库单数量-采购退货单数量生成应付单，例如以上例子，则会生成80的应付单，80的发票。 2、如果有生成应付单，则会按照目前的cloud流程来走。