1月费用应付单中把应分配的费用金额与不用分配的费用金....

云社区用户Ru797839

739次浏览编辑于2017年03月02日 14:05:14

1月时在费用应付单中将应分配的关税与不用分配的增值税金额弄反了，2月才发现。
现在该如何调整呢？
目前我是新增了一张原错误的费用应付单一样的红字费用应付单，然后又新增了一张正确的蓝字费用应付单，这样，是可以把待抵扣增值税进项科目调对。但是1月分配的费用金额不对，那计入库存的金额也不对，我不知道如何调整这个。系统中貌似可以在2月中再将我新增的2张应付单进行费用分配，但是原入库单是1月的，不知道能不能生成库存的调整凭证？