开具发票时100%折扣的行，开具红票的时候失败

原因：红票不会有折扣行，都是折扣后的金额，100%折扣的折后金额就是0了，金税不允许开具金额为0的行

解决方式：红票上金额为0的行不参与开票即可，修改销售发票到金税开票单的单据转换规则，选单条件策略加上附加条件：

FRedBlue = '0' Or ( FRedBlue = '1'And FAMOUNTFOR <> 0)

第一种：

几个前提：

1、销售发票点击金税发票开具的时候，首先是在后台下推生成金税开票单，然后开票单的数据才是真实开票的数据

2、标准产品默认的规则，其实不是用销售发票明细的物料名称去开票，而是用销售发票明细的物料说明作为最后的商品名称，这个物料说明默认等于物料名称，默认锁定，支持放开修改

1、销售发票到金税开票单这一步配置合并，销售发票的明细按物料说明进行合并开票

2、在销售发票上，放开了物料说明字段的锁定性

3、将负数行的物料说明改成跟某几行正数行的物料说明一致，这样最后开票的时候，这正负就合并到一起了

4、这几行正数行有要求的，就是数量跟金额最好都大于负数行的

第二种

1、在销售发票的明细加一个开票序号的整数字段，默认值是0

2、像今天这种情况，我们可以将销售发票上，8100这一行的开票序号填为999，把-632.2的开票序号填为998

3、然后修改销售发票到金税开票单的单据转换，里面有一个排序策略，指定按开票序号进行降序排序

4、那么，最后开票的时候，8100排最前，-632.2第二，然后其他的开票序号都是0，就都排后面去了