费用报销全面支持营改增(8月11日6.1补丁新增功能)

营改增来了，很多费用报销的单据也改为增值税专用发票，企业对此类费用要如何报销呢？为方便这些增值税专用发票进行管理，费用报销已经全面支持营改增啦！

下面就让小编为您介绍费用报销之营改增的应用方法。

1、增加参数：“报销单审核时自动生成进项费用增值税发票”。

       勾选参数，则在报销单（含费用报销单和差旅费报销单，下同）审核时对发票类型为专用发票的数据行自动按照单据转换的规则生成“费用增值税发票”。如不勾选，审核时不做任何处理。

2、增加相应字段：发票类型、税率、税额。

      当发票类型为增值税发票时，税率与税额字段可操作，当输入税率时，系统自动计算税额；当输入税额，则不更改税率，以输入的值为准。

      申请报销金额等于原费用金额与税额相加，即价税合计。

      报销单列表界面增加字段“已生成发票”，用于记录与费用增值税发票的关系。

      例如下图，报销差旅费住宿费用不含税金额300.00，其他费用不含税金额1,000.00元。均取得增值税专用发票。申请报销金额是价税合计金额1,658.00元。

3、自动生成增值税专用发票的数据。

      勾选参数后，报销单审核时，发票类型为专用发票的单据自动生成增值税专用发票的数据。生成发票时，分录行不合并，符合条件的每一条分录单独生成一张发票。未勾选参数，报销单审核时，发票类型为专用发票的单据，可以通过下推生成单据进项费用增值税发票。

      如下图，对应的就是上例差旅费住宿费用自动生成的单据。

       相信看到这里，您已发现，费用报销营改增，So Easy！